登录 |  注册

十堰市交通运输局2016年部门决算公开信息

来源: 局财务审计科     |    作者:      |     发布日期: 2018-10-10     |     [      ]

 目 录

第一部分 十堰市交通运输局主要职能及概况

第二部分 十堰市交通运输局2016年部门决算报表及说明

第三部分 名词解释

 

第一部分 十堰市交通运输局主要职能及概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。
  2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。
  3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。
  4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。
  5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。
  6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。
  7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。
  8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。
  9、为大企业提供“直通车”服务。
  10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、   十堰市交通运输局机关(含十堰市交通基本建设工程质量监督站)

2、   十堰市公路管理局(含十堰市城区公路局)

3、   十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、   十堰市交通物流发展局

5、   十堰市港航管理局

 

 

 第二部分 十堰市交通运输局2016年部门决算报表及说明

 

  一、2016年部门决算报表(见附件)

  二、情况说明

(一)2016年收入情况

2016年,我局部门决算收入49129.27万元,其中:年初结转结余24496.48万元(均为省转移支付交通专项资金,按工程进度计量支付)。

(二)2016年支出情况

2016年,我局部门决算支出37926.34万元(其中:基本支出5142.29万元,占支出总额的13.56%;项目支出32784.05万元,占支出总额的86.44%)。年末结转结余11202.92万元(均为省转移支付交通专项资金,按工程进度计量支付)。

按支出功能分类:社会保障和就业支出253.99万元,占决算总支出0.67%;城乡社区支出5万元,占决算总支出0.01%;医疗卫生与计划生育支出72.46万元,占决算总支出0.19%;交通运输支出35496.25万元,占决算总支出93.59%;住房保障支出98.64万元,占决算总支出0.26%;其他支出2000万元(为省政府基金及对应专项债务收入安排的交通建设项目支出),占决算总支出5.3%

2016年部门预决算差异的主要原因是人员调资,市委、市政府临时交办工作追加的部分财政经费及向国家、省争取的计划外项目经费。

(三)关于“三公”经费支出说明

2016年我局“三公”经费支出93.69万元,占年初预算的72.96%,比上年决算数下降31.61%,主要原因为按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,导致本年决算数比上年大幅下降。其中:公务接待费21.25万元,接待418批次,接待人数2656人。主要为我市交通运输建设项目申报调研、综合协调等接待费用及外省市前来调研考察接待费用。公务用车运行维护费72.44万元,主要是重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。

(四)关于机关运行经费支出说明:本部门2016年度机关运行经费支出355.69万元,比2015年减少75.28万元,减低17.47%。主要原因是:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,在机关运行经费较大支出项目的办公费、印刷费、差旅费等支出项目上进行了严格控制压缩

(五)关于政府采购情况说明:本部门2016年政府采购实际支出242万元,占年初预算66.77%,比上年决算数下降16.56%。 其中货物类政府采购支出240.07万元,服务类政府采购支出1.93万元。

(六)关于国有资产占用情况说明。各部门(单位)应当按照如下格式说明:截止20161231日,本部门共有车辆41辆,其中:一般公务用车16辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车3辆;单位价值100万元以上专用设备5台。

 

 

第三部分 名词解释

 

    根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市交通运输局2016年部门决算中相关名词解释如下:

1.财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附:1、收入支出决算总表(公开01表)

    2、收入决算表(公开02表)

    3、支出决算表(公开03表)

    4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表(公开07表)

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 


    附件:  十堰市交通运输局2016年部门决算公开信息 附件.xls