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十堰市交通运输局2016年部门预算

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2016-02-24     |     [      ]

 

 

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  十堰市交通运输局2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分 十堰市交通运输局2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支预算总表情况说明

二、财政拨款支出预算表情况说明

三、财政拨款基本支出预算表情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

 

 

第一部分

十堰市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。
  2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。
  3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。
  4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。
  5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。
  6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。
  7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。
  8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。
  9、为大企业提供“直通车”服务。
  10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、        十堰市交通运输局机关

2、        十堰市公路管理局

3、        十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、        十堰市交通物流发展局

5、        十堰市港航管理局

 

 

第二部分

十堰市交通运输局2016年度部门预算表

 

 一、部门预算收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款

8737.16

一般公共服务

0.00

其他资金

0.00

外交

0.00

 

 

国防

0.00

 

 

公共安全

0.00

 

 

教育   

0.00

 

 

科学技术 

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业 

208.66

 

 

社会保险基金支出

0.00

 

 

医疗卫生

69.45

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

8370.57

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

金融监管等事务支出

0.00

 

 

地震灾后回复重建支出

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

88.48

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

预备费

0.00

 

 

国债还本付息支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

转移性支出

0.00

本年收入合计

8737.16

本年支出合计

8737.16

上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

8737.16

支出合计

8737.16

           

 

二、财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

8737.16

4010.34

4726.82

208

 

 

社会保障和就业支出

208.66

208.66

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

208.66

208.66

 

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

208.66

208.66

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

69.45

69.45

 

 

05

 

  医疗保障

69.45

        69.45

 

  210

  05

01

    行政单位医疗

16.29

16.29

 

  210

  05

02

    事业单位医疗

23.15

23.15

 

  210

  05

02

    事业单位医疗

9.7

9.7

 

  210

  05

03

    公务员医疗补助

20.31

20.31

 

214

 

 

交通运输支出

8370.57

3643.75

4726.82

 

01

 

  公路水路运输

8370.57

3643.75

4726.82

  214

  01

01

    行政运行(公路水路运输)

404.42

271.82

132.60

  214

  01

02

    一般行政管理事务(公路水路运输)

319.40

 

319.40

  214

  01

06

    公路养护(公路水路运输)

3005.74

152.40

2853.34

  214

  01

12

    公路运输管理

1790.80

1199.28

591.52

  214

  01

12

    公路运输管理

205.70

160.11

45.59

  214

  01

12

    公路运输管理

650.28

387.33

262.95

  214

  01

22

港口设施(公路水路运输)

343.01

 

343.01

  214

  01

23

    航道维护

160.00

 

160.00

  214

  01

99

    其他公路水路运输支出

18.41

 

18.41

  214

  01

99

    其他公路水路运输支出

249.00

249.00

 

  214

  01

99

    其他公路水路运输支出

1223.81

1223.81

 

221

 

 

住房保障支出

88.48

88.48

 

 

02

 

  住房改革支出

88.48

88.48

 

  221

  02

01

    住房公积金

24.43

24.43

 

  221

  02

01

    住房公积金

49.50

49.50

 

  221

  02

01

    住房公积金

14.55

14.55

 

 

三、财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

4,010.34

3,742.15

268.19

301

 

工资福利支出

3,263.46

3,263.46

0.00

  301

30101

  基本工资

575.63

575.63

0.00

  301

30102

  津贴补贴

1,198.13

1,198.13

0.00

  301

30103

  奖金

5.42

5.42

0.00

  301

30104

  奖励绩效

248.33

248.33

0.00

  301

30108

  工伤保险费

22.49

22.49

0.00

  301

30109

  基本养老保险费

290.23

290.23

0.00

  301

30110

  事业单位失业保险费

23.73

23.73

0.00

  301

30111

  基本医疗保险(在职)

142.67

142.67

0.00

  301

30112

  公务员医疗补助

13.89

13.89

0.00

  301

30113

  其他社会保障缴费

7.90

7.90

0.00

  301

30115

  公务员医疗定额补助

6.42

6.42

0.00

  301

30199

  其他工资福利支出

728.62

728.62

0.00

302

 

商品和服务支出

268.19

0.00

268.19

  302

30201

  办公费

12.08

0.00

12.08

  302

30202

  印刷费

4.21

0.00

4.21

  302

30203

  专用材料及一般购置费

2.55

0.00

2.55

  302

30205

  水费

4.00

0.00

4.00

  302

30206

  电费

17.38

0.00

17.38

  302

30207

  邮电费

5.81

0.00

5.81

  302

30208

  取暖费

1.83

0.00

1.83

  302

30209

  物业管理费

5.38

0.00

5.38

  302

30210

  公务用车运行维护费

67.88

0.00

67.88

  302

30211

  差旅费

26.60

0.00

26.60

  302

30212

  职工教育费

16.51

0.00

16.51

  302

30214

  公务接待费

39.54

0.00

39.54

  302

30215

  工会经费

20.89

0.00

20.89

  302

30216

  福利费

15.44

0.00

15.44

  302

30217

  日常维修费

3.86

0.00

3.86

  302

30218

  一般会议费

21.91

0.00

21.91

  302

30220

  离休费

0.34

0.00

0.34

  302

30221

  退休费

1.98

0.00

1.98

303

 

对个人和家庭的补助

478.69

478.69

0.00

  303

30301

  离休费

15.49

15.49

0.00

  303

30302

  退休费

193.17

193.17

0.00

  303

30303

  住房公积金

265.65

265.65

0.00

  303

30305

  生活补助

2.68

2.68

0.00

  303

30311

  女职卫生费

1.70

1.70

0.00

 

四、财政拨款安排“三公”经费预算表

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

128.42

1、因公出国(境)

0.00

2、公务接待费

40.04

3、公务用车费

88.38

其中:公务用车运行维护费

88.38

      公务用车购置费

0.00

 

 

 

 

第三部分

十堰市交通运输局2016年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支预算总表情况说明

本年收支总预算为8737.16万元,本年收入预算总额为8737.16万元,本年支出预算总额为8737.16万元,其中:社会保障和就业支出208.66万元,医疗卫生支出69.45万元,交通运输支出8370.57万元,住房保障支出88.48万元。    二、财政拨款支出预算表情况说明

本年财政拨款支出预算8737.16万元,比去年增加1385.26万元。主要原因是2015年工资改革导致基本支出大幅增加。

一、基本支出4010.34万元,其中:离退休支出208.66万元,比上年增加17.68万元,主要用于离退休职工抚恤、遗属补助、统筹药费、生活补助等;医疗卫生支出69.45万元,比上年增加22.2万元,主要用于单位负担社保支出;交通运输基本支出3643.75万元,主要用于人员工资、津贴补贴、公用支出等,比上年增加832.62万元,主要原因一是2015年工资改革导致基本支出大幅增加,二是根据地方财政编制要求,市港航局扩大预算编制口径,将省拨专项资金编入市本级预算,致使港航局2016年预算比上年增加507万元;住房保障支出88.48万元,比上年增加26.26万元,主要用于单位负担住房公积金支出。

二、项目支出4726.82万元,比上年增加486.50万元,其中:行政运行和一般行政管理事务452万元,比上年增68.82元,主要十三五交通运输项目前期工作、交通行政管理、农村公路管理、招商引资等专项工作;公路养护2853.34万元,比上年增257.4万元,主要用于全市国省干线公路、非列养公路养护、绿化、安保,保证路面平整、通行顺畅;公路运输管理900.06万元,比上年减少201.14万元,主要用于进一步加强旅客运输企业、车辆维修企业、驾培企业、货物运输、出租车企业质量考核及市场管理、道路运输安全及维稳、道路运输客货运市场稽查执法和全市物流发展规划和交通物流市场监管等行业管理工作;港口设施343.01万元,航道维护160万元,主要用于汉江流域十堰辖区航道、港口的日常管理和维护,保障水上安全,水上应急搜救和对南水北调丹江口库区的水体污染控制和监督工作。

 

三、财政拨款基本支出预算表情况说明

    2016年一般公共预算基本支出4010.34万元,其中:

人员经费3742.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费  268.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

2016年三公经费预算数为128.42万元,比上年减少32.30万元。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中,因公出国(境)费用0元,主要是我局严格执行国家相关规定,未安排该项预算。公务接待费40.04万元,比上年减少14.81万元,主要为我市交通运输建设项目申报调研、综合协调等接待费用及外省市前来调研考察接待费用。公务用车运行维护费88.38万元,比上年减少17.49万元,无公务用车购置预算,主要是重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。   

 

 

                                   2016年2月17