登录 |  注册

2014年度十堰市交通运输局部门决算公开说明

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2015-12-08     |     [      ]

第一部分 市交通运输局主要职能及概况

一、主要职能

根据市人民政府办公室关于印发《十堰市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(十政办发〔2010118号),十堰市交通运输局主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。

  2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。
  5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。
  6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。
  7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。
  8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。
  9、为大企业提供“直通车”服务。
  10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成   

1、        十堰市交通运输局机关

2、        十堰市公路管理局

3、        十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、        十堰市交通物流发展局

5、        十堰市港航管理局   

 

第二部分 市交通运输局2014年部门决算报表及说明

 

一、2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

编制单位:十堰市交通运输局(汇总)

2014年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

栏次

1

2

栏次

3

4

一、财政拨款收入

7544.83

49639.27

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

  其中:政府性基金

0.00

720.00

二、外交支出

0.00

0.00

二、上级补助收入

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

三、事业收入

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

四、经营收入

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

六、其他收入

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

152.39

234.80

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

119.59

119.59

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

3.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

100.00

 

 

 

十三、交通运输支出

7085.02

23452.08

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

187.83

187.83

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

0.00

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7544.83

49639.27

本年支出合计

7544.83

24097.30

               

 

 

表二:财政拨款支出决算表

 

编制单位:十堰市交通运输局(汇总)

2014年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

小计

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

24097.31

3317.77

20779.53

 

208

社会保障和就业支出

234.81

234.81

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

219.27

219.27

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

219.27

219.27

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

15.54

15.54

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.54

15.54

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

119.59

119.59

0.00

 

21005

医疗保障

119.59

119.59

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

10.57

10.57

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

99.00

99.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

10.02

10.02

0.00

 

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

 

21111

污染减排

3.00

0.00

3.00

 

2111103

  减排专项支出

3.00

0.00

3.00

 

213

农林水支出

100.00

0.00

100.00

 

21301

农业

100.00

0.00

100.00

 

2130142

  农村道路建设

100.00

0.00

100.00

 

214

交通运输支出

23452.08

2775.55

20676.53

 

21401

公路水路运输

14431.54

2763.08

11668.46

 

2140101

  行政运行

302.74

263.26

39.48

 

2140102

  一般行政管理事务

385.62

189.51

196.11

 

2140105

  公路改建

2642.00

0.00

2642.00

 

2140106

  公路养护

7835.83

1133.30

6702.53

 

2140108

  公路路政管理

41.25

0.00

41.25

 

2140112

  公路运输管理

1708.84

674.86

1033.98

 

2140122

  港口设施

5.00

0.00

5.00

 

2140123

  航道维护

227.96

0.00

227.96

 

2140126

  航务管理

72.04

72.04

0.00

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

488.00

0.00

488.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

722.26

430.11

292.15

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

716.48

0.00

716.48

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

21.63

0.00

21.63

 

2140403

  对出租车的补贴

662.85

0.00

662.85

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

32.00

0.00

32.00

 

21406

车辆购置税支出

8291.59

0.00

8291.59

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2927.59

0.00

2927.59

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

2325.00

0.00

2325.00

 

2140699

  车辆购置税其他支出

3039.00

0.00

3039.00

 

21499

其他交通运输支出

12.47

12.47

0.00

 

2149999

  其他交通运输支出

12.47

12.47

0.00

 

221

住房保障支出

187.83

187.83

0.00

 

22102

住房改革支出

187.83

187.83

0.00

 

2210201

  住房公积金

187.83

187.83

0.00

 

 

表三:“三公经费”公共预算财政拨款支出决算

编制单位:十堰市交通运输局(汇总)

2014年度

金额单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

186.19

0

117.63

68.56

156.61

0

100.30

56.31

                 

二、情况说明

   (一)本年收入情况

2014年,我局及下属事业单位共收到部门预算收入49639.27万元。其中:公共预算财政拨款48919.27万元,占收入总额的98.55%;政府性基金财政拨款收入720万元,占收入总额的1.45%2014年年初预算数7544.83万元,其中财政拨款(补助)4437.83万元,上级补助收入3107万元。本年收入比年初预算数多45201.44万元,其中社会保障和就业支出比年初预算数多82.41万元,主要为工资改革导致基本支出增加,其余45119.03万元,主要为省厅当年下拨交通基础设施项目专项资金。

   (二)本年支出情况

2014年,我局及下属事业单位部门预算支出24097.31万元。其中:基本支出3317.77万元(履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费支出1642.25万元),占支出总额的13.77%;项目支出20779.53万元,占支出总额的86.23%。年末结转和结余29172.03万元,其中项目结转和结余29013.31万元,主要为省厅当年下拨交通基础设施项目专项资金,需按照工程进度计量支付,2015年初已全部拨付到位。

(三)“三公经费”支出情况

    2014年,我局及下属事业单位三公经费支出156.61万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费56.31万元,公务用车运行维护费100.30万元。年初预算数为186.19万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费68.56万元,公务用车运行维护费117.63万元。实际支出比年初预算数减少29.58万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,公务接待费主要为我市交通运输建设项目申报调研、综合协调等接待费用及外省市前来调研考察接待费用。公务用车运行维护费主要是重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。

第三部分 名词解释

    根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对市交通运输局2014年部门决算中相关名词解释如下: 

  (一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。

 (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我局社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我局医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

  (七)基本支出:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。