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十堰市交通运输局2015年部门预算

来源: 财务审计科     |    作者:      |     发布日期: 2015-03-13     |     [      ]

 

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  十堰市交通运输局2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分 十堰市交通运输局2015年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支预算总表情况说明

二、财政拨款支出预算表情况说明

三、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

第四部分  名词解释

 


 

第一部分

十堰市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。
  2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。
  3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。
  4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。
  5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。
  6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。
  7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。
  8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。
  9、为大企业提供“直通车”服务。
  10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、        十堰市交通运输局机关

2、        十堰市公路管理局

3、        十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、        十堰市交通物流发展局

5、        十堰市港航管理局

 

 

第二部分

十堰市交通运输局2015年度部门预算表

 

 一、部门预算收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款

7,351.90

一般公共服务

0.00

财政专户非税收入安排的拨款

0.00

外交

0.00

其他资金

0.00

国防

0.00

 

 

公共安全

0.00

 

 

教育   

0.00

 

 

科学技术 

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业 

190.98

 

 

社会保险基金支出

0.00

 

 

医疗卫生

47.25

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

7,381.02

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

金融监管等事务支出

0.00

 

 

地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

62.22

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

预备费

0.00

 

 

国债还本付息支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

转移性支出

0.00

本年收入合计

7,351.90

本年支出合计

7,681.47

上年结余结转

329.57

结转下年

 

收入合计

7,681.47

支出合计

7,681.47

             

 

 

二、财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

7,351.90

3,111.58

4,240.32

208

 

 

社会保障和就业支出

190.98

190.98

0.00

 

05

 

  行政事业单位离退休

190.98

190.98

0.00

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

190.98

190.98

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

47.25

47.25

0.00

 

05

 

  医疗保障

47.25

47.25

0.00

  210

  05

01

    行政单位医疗

12.39

12.39

0.00

  210

  05

02

    事业单位医疗

17.01

17.01

0.00

  210

  05

03

    公务员医疗补助

17.85

17.85

0.00

214

 

 

交通运输支出

7,051.45

2,811.13

4,240.32

 

01

 

  公路水路运输

6,987.12

2,746.80

4,240.32

  214

  01

01

    行政运行(公路水路运输)

304.16

224.38

79.78

  214

  01

02

    一般行政管理事务(公路水路运输)

303.40

0.00

303.40

  214

  01

06

    公路养护(公路水路运输)

3,986.67

1,390.73

2,595.94

  214

  01

12

    公路运输管理

2,147.89

1,046.69

1,101.20

  214

  01

23

    航道维护

160.00

0.00

160.00

  214

  01

99

    其他公路水路运输支出

85.00

85.00

0.00

 

06

 

  车辆购置税支出

64.33

64.33

0.00

  214

  06

01

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

64.33

64.33

0.00

221

 

 

住房保障支出

62.22

62.22

0.00

 

02

 

  住房改革支出

62.22

62.22

0.00

  221

  02

01

    住房公积金

62.22

62.22

0.00


三、财政拨款安排“三公”经费预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

160.72

1、因公出国(境)

0.00

2、公务接待费

54.85

3、公务用车费

105.87

其中:公务用车运行维护费

105.87

      公务用车购置费

0.00

 

 

第三部分

十堰市交通运输局2015年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支预算总表情况说明

本年收支总预算为7681.47万元,本年收入预算总额为7681.47万元。本年支出预算总额为7681.47万元。其中:社会保障和就业支出190.98万元,医疗卫生支出47.25万元,交通运输支出7381.02万元,住房保障支出62.22万元。    二、财政拨款支出预算表情况说明

本年财政拨款支出预算7351.90万元,比去年减少192.93万元。主要原因是上年结转结余329.57万元,2015年将按原规定用途继续使用。

一、基本支出3111.58万元,其中:离退休支出190.98万元,主要用于离退休职工抚恤、遗属补助、统筹药费、生活补助等,比上年增加38.59万元,主要原因是2015年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴,人员经费相应增加;医疗卫生支出47.25万元,主要用于单位负担社保支出;交通运输基本支出2811.13万元,主要用于人员工资、津贴补贴、公用支出等,比上年增加357.24万元,主要原因是2015年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴,人员经费相应增加;住房保障支出62.22万元,主要用于单位负担住房公积金支出。

二、项目支出4240.32万元,比上年减少390.81万元,其中:行政运行和一般行政管理事务383.18万元,比上年减少46.44万元,主要用于环丹江口库区生态旅游公路、低碳交通运输体系试点城市、招商引资等专项工作;公路养护2595.94万元,比上年减少213.05万元,主要用于全市国省干线公路、非列养公路养护、绿化、安保,保证路面平整、通行顺畅;公路运输管理1101.20万元,比上年增加225.14万元,主要用于进一步加强旅客运输企业、车辆维修企业、驾培企业、货物运输、出租车企业质量考核及市场管理、道路运输安全及维稳、道路运输客货运市场稽查执法和全市物流发展规划和交通物流市场监管等行业管理工作;航道维护160万元,主要用于汉江流域十堰辖区航道、港口的日常管理和维护,保障水上安全,水上应急搜救和对南水北调丹江口库区的水体污染控制和监督工作。其他公路水路运输支出85万元,主要用于行政事业性收费成本和资产出租出借成本等。

三、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

2015年三公经费预算数为160.72万元,比上年减少25.47万元。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中,因公出国(境)费用0元,主要是我局严格执行国家相关规定,未安排该项预算。公务接待费54.85万元,比上年减少13.71万元,主要为我市交通运输建设项目申报调研、综合协调等接待费用及外省市前来调研考察接待费用。公务用车运行维护费105.87万元,比上年减少11.76万元,无公务用车购置预算,主要是重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。   

 


 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                   二〇一五年三月十二日