十堰市交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件；编制全市交通运输行业发展规划、计划，并监督实施；指导行业体制改革工作。
2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理；贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导协调交通运输应急工作，调控救灾、节假日重要紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作；承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。
3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目，编制资金预算意见，按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；负责交通重点建设项目的立项工作；负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。
4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作；指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。
5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理；贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准；负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。
6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作；指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。
7、负责全市交通运输信息化建设；指导交通行业科技、环保、节能减排工作，推动交通行业科技进步。
8、负责全市交通行政执法工作；组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。
9、为大企业提供“直通车”服务。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市交通运输局由机关及下属5家事业单位组成，分别是：市公路养护中心、市城区公路管理局、市交通物流发展局、市道路交通运输综合执法支队、市水路交通运输综合执法支队。全系统编制人数802人，实有在职人数373人，离休人数5人，退休人数428人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年部门预算总收入34816.06万元，总支出34816.06万元，与2020年部门预算相比，总收入和总支出都减少了12080.63万元，主要原因是中央转移支付和省级专款预算减少。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算34816.06万元，与2020年相比，减少了12080.63万元。收入支出减少的主要原因是中央转移支付和省级专款收支预算减少。
2、财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算34816.06万元，与2020年相比，减少了12080.63万元。收入支出减少的主要原因是中央转移支付和省级专款收支预算减少。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出34816.06万元，与2020年相比，减少了12080.63万元，支出减少的主要原因是中央转移支付和省级专款收支预算减少。
（1）基本支出6600.88万元。其中工资福利支出6019.31万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出472.26万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出109.31万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。
（2）项目支出28215.18万元。其中交通运输支出28215.18万元：
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出13427万元，主要是中央转移支付和省级专款用于国边防公路项目5360万元、交通运输重点项目4000万元以及一般公路建设项目资金4067万元。
公路建设5037万元，主要是中央转移支付和省级专款用于普通公路建设和农村公路建设。
成品油价格改革对交通运输的补贴3774万元，主要是中央转移支付和省级专款对城市公交的补贴3316万元、成品油价格改革补贴其他支出458万元。
公路养护（公路水路运输）2512万元，主要是中央转移支付和省级专款用于公路灾损抢修保通和公路养护2214万元，以及本级地灾库建设、水毁修复方案编制、项目前期工作经费等。
公路运输管理1471万元，主要包括中央转移支付和省级专款用于农村客运、出租车成品油价格补助资金1124万元，以及道路运输行业管理及执法专项经费，执法规范化建设专项经费等。
取消政府还贷二级公路收费专项支出282万元，为取消政府还贷二级公路收费市县债务补助资金。
其他公路水路运输支出1612.18万元，主要为中央转移支付和省级专款用于新能源公交车运营补助等1021万元，以及汉十高速十堰部分站所点对点免费通行补贴资金100万元、创建绿色货运配送示范企业新能源汽车运营奖补140万元、水路交通监管执法70万元、航道设置维护航标及航道应急抢通50万元等。
一般行政管理事务（公路水路运输）100万元，其中交通运输行政审批专项费用40万元，交通运输项目前期工作经费60万元。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数64.84万元，较2020年减少4.35万元，下降6.29%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算23.21万元，较2020年预算26.75万元减少3.54万元，下降13.23%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省交通部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较2020年下降。
3、公务用车购置及运行费预算41.63万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费41.63 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比2020年降低1.91%，降低的原因是按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务用车的使用次数，所以公务用车购置及运行费预算数较2020年下降。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算472.26万元，与2020年预算相比减少了230.65万元，减少的主要原因是人员变动导致费用降低。其中办公费97.14万元，福利费9.07万元，工会经费57.08万元，水费12.60万元，差旅费50.64万元，公务接待费23.21万元，邮电费23.25万元，培训费13.97万元，电费36.41万元，印刷费5.48万元，公务交通补贴34.29万元，公车租赁费2.38万元，劳务费13.38万元，维修费16.71万元，退休公用13.89万元，离休公用1.00万元，公务用车运行维护费7.74万元，物业管理费29.28万元，取暖费9.31万元，会议费12.58万元，其他商品服务支出2.85万元。
（六）政府采购预算情况
2021年全系统政府采购预算222.74万元，与2020年预算相比增加了107.17万元，上升92.73%，原因是市城区公路管理局、市道路交通运输综合执法支队和市交通运输局机关政府采购预算有所增加，其中：
1、货物类政府采购35.2万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购187.54万元，主要是系统各单位物业服务、印刷服务、车辆维修保养和电信服务等。
（七）国有资产占用情况
全系统2020年底公务用车23台，较2020年初减少7台，主要是2020年按照规定报废7台公车。全系统无大型专用设备。2021年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有38个，其中：本级项目23个，转移支付项目15个，涉及财政拨款资金28215.18万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。
3、交通运输支出：主要为公路、水路运输支出等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2021年部门预算公开表
附表：2021年部门预算公开表