十堰市交通运输局2020年部门预算

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十堰市交通运输局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分专用名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件；编制全市交通运输行业发展规划、计划，并监督实施；指导行业体制改革工作。

2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理；贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导协调交通运输应急工作，调控救灾、节假日重要紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作；承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目，编制资金预算意见，按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；负责交通重点建设项目的立项工作；负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作；指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。

5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理；贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准；负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作；指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

7、负责全市交通运输信息化建设；指导交通行业科技、环保、节能减排工作，推动交通行业科技进步。

8、负责全市交通行政执法工作；组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

9、为大企业提供“直通车”服务。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

十堰市交通运输局由机关及下属5家事业单位组成，分别是：市公路养护中心、市城区公路管理局、市交通物流发展局、市道路运输综合执法支队、市水路运输综合执法支队。全系统编制人数723人，实有在职人数384人，离休人数7人，退休人数431人。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表（一）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	46896.69	一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	46896.69	外交
政府性基金预算拨款		国防
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款		公共安全
三、其他资金		教育
		科学技术
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业	55.91
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	260.10
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输	46058.61
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等事务
		住房保障支出	522.07
		粮油物资储备事务
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	46896.69	本年支出合计	46896.69
四、上年结转		结转下年
收入合计	46896.69	支出合计	46896.69

部门收入总体情况表（二）
						单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政拨款		纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	46896.69	46896.69
	经济建设科	46896.69	46896.69
03501	交通局	31639.45	31639.45
03503	交通物流发展局	1435.71	1435.71
03504	公路养护中心	5968.46	5968.46
03505	道路综合执法支队	3903.56	3903.56
03506	水路综合执法支队	1964.44	1964.44
03508	城区公路局	1985.07	1985.07

部门支出总体情况表（三）
					单位:万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46896.69	6986.87	39909.82
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93
210	卫生健康支出	260.10	260.10
21011	行政事业单位医疗	260.10	260.10
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66
2101102	事业单位医疗	55.81	55.81
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17
214	交通运输支出	46058.61	6148.79	39909.82
21401	公路水路运输	46058.61	6148.79	39909.82
2140101	行政运行（公路水路运输）	632.78	632.78
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	60.00		60.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	4883.33	803.39	4079.94
2140112	公路运输管理	29.50		29.50
2140112	公路运输管理	3595.28	1624.13	1971.15
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	937.60		937.60
2140199	其他公路水路运输支出	1854.51	875.51	979.00
2140199	其他公路水路运输支出	1362.50	508.32	854.18
2140199	其他公路水路运输支出	1794.66	1704.66	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	30832.60		30832.60
2140199	其他公路水路运输支出	75.85		75.85
221	住房保障支出	522.07	522.07
22102	住房改革支出	522.07	522.07
2210201	住房公积金	124.62	124.62
2210201	住房公积金	160.45	160.45
2210201	住房公积金	70.17	70.17
2210201	住房公积金	50.55	50.55
2210201	住房公积金	75.91	75.91
2210201	住房公积金	40.37	40.37

财政拨款收支总体情况表（四）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	46896.69	一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	46896.69	外交
		国防
		公共安全
		教育
		科学技术
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业	55.91
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	260.10
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输	46058.61
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	522.07
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收入合计	46896.69	支出合计	46896.69

一般公共预算支出情况表（五）
				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46896.69	6986.87	39909.82
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98
210	卫生健康支出	260.10	260.10
21011	行政事业单位医疗	260.10	260.10
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66
2101102	事业单位医疗	34.02	34.02
2101102	事业单位医疗	55.81	55.81
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17
214	交通运输支出	46058.61	6148.79	39909.82
21401	公路水路运输	46058.61	6148.79	39909.82
2140101	行政运行（公路水路运输）	632.78	632.78
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	60.00		60.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	4883.33	803.39	4079.94
2140112	公路运输管理	29.50		29.50
2140112	公路运输管理	3595.28	1624.13	1971.15
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	937.60		937.60
2140199	其他公路水路运输支出	75.85		75.85
2140199	其他公路水路运输支出	30832.60		30832.60
2140199	其他公路水路运输支出	1362.50	508.32	854.18
2140199	其他公路水路运输支出	1794.66	1704.66	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	1854.51	875.51	979.00
221	住房保障支出	522.07	522.07
22102	住房改革支出	522.07	522.07
2210201	住房公积金	50.55	50.55
2210201	住房公积金	40.37	40.37
2210201	住房公积金	75.91	75.91
2210201	住房公积金	70.17	70.17
2210201	住房公积金	160.45	160.45
2210201	住房公积金	124.62	124.62

一般公共预算基本支出情况表（六）
				单位：万元
科目编码		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6986.87	6283.96	702.91
301	工资福利支出	6154.88	6154.88
30105	奖励性补贴补助	1869.20	1869.20
30101	基本工资	1655.85	1655.85
30109	基本养老保险费	547.95	547.95
30112	公务员医疗补助	18.59	18.59
30113	住房公积金	522.07	522.07
30102	津贴补贴	979.97	979.97
30115	公务员医疗定额补助	6.58	6.58
30116	奖励绩效（百分之三十）	290.07	290.07
30111	基本医疗保险	234.93	234.93
30110	事业单位失业保险费	18.89	18.89
30103	奖金	10.78	10.78
302	商品和服务支出	702.91		702.91
30211	差旅费	78.21		78.21
30206	电费	82.27		82.27
30226	劳务费	11.97		11.97
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
30216	培训费	19.92		19.92
30239	公务交通补贴	32.81		32.81
30205	水费	9.42		9.42
30235	公车租赁费	2.38		2.38
30202	印刷费	24.01		24.01
30209	物业管理费	17.09		17.09
30231	公务用车运行维护费	42.44		42.44
30213	维修(护)费	26.92		26.92
30228	工会经费	58.71		58.71
30207	邮电费	16.78		16.78
30220	离休费	1.40		1.40
30208	取暖费	17.36		17.36
30217	公务接待费	26.75		26.75
30221	退休费	13.97		13.97
30229	福利费	10.80		10.80
30201	办公费	186.74		186.74
30215	会议费	20.02		20.02
303	对个人和家庭的补助	129.08	129.08
30305	生活补助（遗属）	49.75	49.75
30301	离休费	79.33	79.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
单位：万元
项目	预算数
合计	69.19
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	26.75
3、公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费	42.44
公务用车购置费

政府性基金预算支出情况表（八）
				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标公开表（九）

项目名称	水路交通监管执法			项目金额（万元）	60
项目绩效目标	对辖区开展运输、安全、环保、船检、航道监管执法的工作，完成年初制定的工作任务，确保辖区水域无安全事故、污染事故发生。
项目绩效指标	绩效指标		指标名称		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	日常安全监管及专题执法行动参与执法工作人数		300人次
		数量指标	日常安全监管及专题执法行动出动执法车、船数量		120次
		数量指标	日常安全监管及专题执法行动宣传法律法规次数		100次
		数量指标	全市涉水乡镇主要领导、人员学习法律人数		200次
		数量指标	全市领导、人员学习法律发放资料数量、宣传资料		500份
		质量指标	日常安全监管及执法专题行动法律法规知晓率		100%
	效益指标	社会效益指标	经营企业、个人满意度		不低于95%
		经济效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保辖区水域无安全事故、污染事故发生。		0次
		满意度指标	服务对象满意度		不低于95%
		其他指标

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入46896.69万元，其中财政拨款（补助）收入46914.69万元，减去财政调控资金（纳入预算管理的非税收安排的拨款）18万元。与2019年部门预算收入相比，总收入增加38205.08万元，增长439.56%，主要增长原因是本年将中央转移支付和省级专款38452.60万元列入部门预算。

2020年部门预算总支出46896.69万元，主要包括社会保障和就业支出55.91万元，卫生健康支出260.10万元，交通运输支出46058.61万元，住房保障支出522.07万元。较上年总支出数增加38205.08万元，增长439.56%，主要增长原因是增列了中央转移支付和省级专款38452.60万元支出。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数46896.69万元，较上年财政拨款数增加38205.08万元，增长439.56%。主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出46896.69万元，较去年相比，38205.08万元，增长439.56%。主要增长原因是增列了中央和省专项支出等。

1、基本支出6986.87万元。其中工资福利支出6154.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出702.91万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出129.08万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出39909.82万元。其中中央转移支付和省级专款38452.60万元，主要为车辆购置税收入用于交通重点和一般项目资金、取消政府还贷二级公路收费中央补助资金、成品油价格改革财政补贴资金、长江港航建设专项资金、内河船型标准化补贴资金、交通节能减排资金等。其他主要项目有：创建绿色货运配送示范项目245万元；市公路养护中心项目前期工作经费145万元；省下划武当山公路局基本支出基数130万元；道路运输行业管理及执法专项经费100万元；地灾库建设经费95万元等等。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数69.19万元，较上年减少8.47万元，下降10.91%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算26.75万元，较上年预算30万元减少3.25万元，下降10.83%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省交通部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算42.44万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费42.44 万元，较上年预算47.66万元相比减少10.95%，主要用于重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算702.91万元，其中办公费186.74万元，福利费10.8万元，工会经费58.71万元，水费9.42万元，差旅费78.21万元，公务接待费26.75万元，邮电费16.78万元，培训费19.92万元，电费82.27万元，印刷费24.01万元，公务交通补贴32.81万元，公车租赁费2.38万元，劳务费11.97万元，维修费26.92万元，退休公用13.97万元，离休公用1.40万元，公务用车运行维护费42.44万元，物业管理费17.09万元，取暖费17.36万元，会议费20.02万元，其他商品服务支出2.94万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算115.57万元，其中：

1、货物类政府采购44.05万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购71.52万元，主要是系统各单位车辆维修保养、房屋修缮和电信服务等。

八、资产占用情况

全系统房屋建筑面积5.33万平方米，公务用车30台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

3、交通运输支出：主要为公路、水路运输支出等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。